市委第二巡察組：

11月14日以來，我司采取邊學習與邊查擺相結合，邊查擺與邊整改相結合，邊整改與邊落實相結合的方式，對巡察反饋的17個問題進行深入查糾和集中整治，現(xiàn)將巡察整改工作動態(tài)匯報如下：

一、召開巡察整改工作推進會

11月19日下午，我司黨委副書記胡瑛佳召集黨委辦、紀檢監(jiān)察室和人事、財務、審計、營運、基建、離退辦等相關處室負責人，召開巡察整改工作推進會。會議交流了一周來的巡察整改工作進度，梳理分析整改重點、難點和堵點，并研究措施對策，部署下周任務。胡瑛佳強調，要以更高標準、更大力度、更實舉措，推進巡察發(fā)現(xiàn)問題、主題教育調研發(fā)現(xiàn)問題、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改，按時間節(jié)點，切實做好巡察整改工作，確保責任落實到位、整改措施到位、問題解決到位。

二、巡察反饋問題整改情況

（一）黨委政治站位不高

整改情況：1.制訂《衡陽市公共交通集團有限公司黨委理論學習中心組學習實施辦法》；2.建立健全集團公司黨委會、董事會例會制度；3.要求每名班子成員每年對分管工作調研不少于1次，并形成調研報告。

（二）黨委大局意識不強

整改情況：1.在集團公司一樓大廳設立舉報箱；2.著手準備召開“強化黨委大局意識”民主生活會。

（三）黨委領導能力不足

整改情況：1.建立健全班子成員、中層干部學習制度；2.著手準備談心談話工作和集團黨委民主生活、黨支部民主生活會；3. 修訂《公交公司安全生產(chǎn)管理制度》、出臺《關于進一步規(guī)范駕駛員線路營運秩序的通知》；4.嚴肅追究處理了1名酒駕職工和2018年8名安全生產(chǎn)事故責任人。

（四）履行黨建責任意識不強

整改情況：1. 制定出臺《公交集團公司黨支部“五化”建設達標方案》；2. 召開集團公司黨委民主生活會，再次通報原公司董事長兩次受黨內紀律處分案例。

（五）黨的基層組織建設不力

整改情況：1.著手配備基層支部書記和專（兼）職副書記；2.催促離退休人員繳納黨費；3.著手準備新增2個機關支部和20個黨支部換屆工作。

（六）黨員干部學習抓得不實

整改情況：1.制定年度學習計劃、方案并嚴格執(zhí)行；2. 扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動；3.狠抓“兩學一做”學習教育常態(tài)化。

（七）選人用人制度缺乏規(guī)范

整改情況：1.起草《關于審批公交集團公司用工總量、內設機構、配置人員方案的請示》上報市國資委，待批復后落實機構設置、人員配備，并逐年逐步消化富余管理人員。2.11月14日，黨委副書記胡瑛佳已就第一批沒有檔案的中層干部進行了約談，要求在12月20日之前完成檔案的調檔、轉檔、補檔等工作。同時，對其他中層干部的檔案進行大清查大整改行動，對存在問題的檔案一律予以糾正。

（八）“兩個責任”沒有壓實

整改情況：1.完善《落實黨風廉政建設目標管理責任狀》；2.準備黨委會專題研究黨風廉政建設工作。

（九）民主集中制執(zhí)行不好

整改情況：1.修訂《衡陽市公共交通集團有限公司重大事項監(jiān)督工作規(guī)程》并嚴格執(zhí)行；2. 嚴格執(zhí)行黨委會和董事會議事制度，“三重一大”等重要事項實行民主集中制，充分發(fā)揮書記辦公會決策把關作用，先黨委會研究，再董事會研究。

（十）員工管理失之于寬

整改情況：1.修訂完善《市公交集團公司規(guī)章制度匯編》，正在審核把關中；2.28名“吃空餉”人員已清理完畢；3.借調人員正在清理當中。

（十一）執(zhí)行“八項規(guī)定”不嚴

整改情況：1.修訂完善《公交集團公司公務接待管理辦法》并嚴格執(zhí)行；2. 2016年人事處報新聘人員崗前培訓費中班子成員不合規(guī)發(fā)放1800元已經(jīng)通知其清退；3. 班子成員不合規(guī)發(fā)放的14.2萬元獎金、加班工資、津貼，至2019年11月13日已經(jīng)清退114172元，下一步繼續(xù)自查，對不合規(guī)的再予以清退；4. 中層以上人員2014年至2016年11月發(fā)放的車補、油補擇一進行清退，高管8人已退款155712元，其他人員下一步進行清退；5.開發(fā)公司2015年3.43萬元加班午餐費已由紀檢監(jiān)察室、財務處核實。

（十二）財務制度執(zhí)行不實

整改情況：1. 2016年6月四位同志三次出差去湖南大學處理安全事故，違規(guī)多報差旅費用1.2萬元的問題正在清退中；2. 安全處1.1萬元安生生產(chǎn)事故調處費、招待費、照相費、打字復印費因其費用發(fā)生在其外包單位，未能提供發(fā)票，從今年10月份起對未報賬的安全事故沖賬，嚴格按財務制度辦理；3.已核實 2016年8月7日關于IC卡充值發(fā)票報銷費用2.68萬元，我司已取消IC卡贈送；4. 規(guī)范財務核算，嚴格按照會計準則和財務制度要求，已將少計的3.37億元的固定資產(chǎn)于10月份全部入賬，并對在建工程進行清理，符合條件的轉入固定資產(chǎn)并計提折舊。

（十三）財務成本控制不善

整改情況：1.修訂完善《衡陽市公共交通集團有限公司重大事項監(jiān)督工作規(guī)程》并嚴格執(zhí)行；2. 2012年12月至2016年1月期間，公司先后從富衡房地產(chǎn)公司借款1000萬元，逾期后按年息18.25%共支付逾期利息453.25萬元。沒有及時還款的原因：一是因為我公司屬于公益事性企業(yè)，本身不羸利，每月正常運專資金缺口達1000萬以上。二是我公司承擔社會公益同時相關補貼沒有同步，資金缺口太大，實在是沒辦法按期還款，所以造成逾期，以后不再發(fā)生類似事件；3.以貸轉存主要原因是因為公司流動資金不足，在銀行的流水達不到續(xù)貸或增加貸款的要求，為了公司正常到運轉資金鏈不斷，所以當時做了以貸轉存，整改以后不再發(fā)生類似情況。

（十四）職工權益保障不利

整改情況：1. 已完成調增工資方案征求意見稿，并于11月20日上午黨委會討論通過；2. 截至2019年11月欠繳醫(yī)療保險金與大病互助共計4201233.67元，已于11月14日補繳100萬醫(yī)保金，余欠在三個月內分三次補繳，從2019年11月起，我司將按時按月及時繳納醫(yī)療保險金；3. 11月需繳納職工養(yǎng)老金個人部分68萬，正在辦理繳費中。截至2018年11月底欠繳職工養(yǎng)老保險5724萬，其中單位部分4148萬元，個人部分1576萬元，我司將陸續(xù)清繳。我司從2019年11月起，每月從工資中扣出的個人部分養(yǎng)老保險，將按時繳納至市養(yǎng)老保險中心賬戶。2018年11月262#養(yǎng)老保險掛往來賬目，經(jīng)測算個人部分與單位部分的分解比例與11月掛往來賬目中的分解比例不一致，故在12月調整270萬元，沖減了多計單位部份成本的270萬元，增加了少沖減的養(yǎng)老保險個人扣繳部分。

（十五）項目建設亂象叢生

整改情況：1.組織項目建設相關部門開會，對反饋的問題進行原因剖析，深入學習相關政策及法律法規(guī)，就如何吸取教訓，嚴格按制度辦事，杜絕類似問題再次發(fā)生進行討論，提出好的建議；2.根據(jù)相關政策、法律法規(guī)，結合公司實際情況，從項目建設決策、招投標、施工、結算等方面入手，結合公司規(guī)章制度，拿出行之有效的方法，以保證制度的執(zhí)行，11月22日中午前形成整改報告。

（十六）物資采購管理混亂

整改情況：1.修訂完善《公交集團公司大宗物資采購管理辦法》并嚴格執(zhí)行；2. 對2016年至2018年車輛維修物資采購正在調查中。

（十七）對下屬公司管理監(jiān)督缺位

整改情況：1.修訂完善《公司考勤制度》《關于重申嚴明勞動紀律的通知》并嚴格執(zhí)行；2. 由審計處、財務處組成專班，正在核查135萬元的退培訓費情況；3.由紀檢監(jiān)察室牽頭，財務、審計處參與，正對23萬余元維修費用進行調查。

下一步，我司將繼續(xù)做到思想到位、責任到位、措施到位，以積極有為的狀態(tài)、求真務實的作風，圓滿完成整改任務，向市委交上一份滿意的答卷。

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