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衡陽市公共交通集團(tuán)有限公司

關(guān)于印發(fā)《公交公司物品采購會(huì)審制度》的

通知

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司屬各單位、處室：

?????《公交公司物品采購會(huì)審制度》已經(jīng)集團(tuán)公司研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

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衡陽市公共交通集團(tuán)有限公司

?????????????????????????????????? 2019年9月9日
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公交公司物品采購會(huì)審制度

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為規(guī)范集團(tuán)公司常規(guī)用品采購管理，遵循“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一發(fā)放、歸口管理”的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

一、采購范圍

1.常規(guī)耐用辦公用品：辦公家具、電腦、空調(diào)、打印機(jī)、電風(fēng)扇、烤火爐、熱水壺、電話機(jī)、計(jì)算器、訂書機(jī)、垃圾桶、灰斗、水桶等。

2.易耗辦公用品：紙質(zhì)印刷品、電腦耗材、復(fù)印紙、中性筆、電池、抽紙、垃圾袋、一次性水杯、拖把、掃把等。

二、采購標(biāo)準(zhǔn)

1.前方一至六分公司單次采購小額物品500元（含）內(nèi)且全月3000元以下的，由其自行采購；單次采購物品超過500元以上的，由后勤總務(wù)處統(tǒng)一采購。

2.除前方一至六分公司以外的其他各單位、處室所需所有辦公用品統(tǒng)一由后勤總務(wù)處統(tǒng)一采購。

三、采購流程

1.各單位、處室提出采購計(jì)劃。根據(jù)物資使用情況，每月10號(hào)之前填報(bào)《物資用品申購單》，注明辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，先由其單位、處室主要負(fù)責(zé)人對(duì)比上月辦公用品領(lǐng)用情況進(jìn)行初核，防止浪費(fèi)及重復(fù)領(lǐng)用，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

2.領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審。先由后勤總務(wù)處詢價(jià)、審計(jì)處核價(jià)，分管后勤總務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理會(huì)審，董事長授權(quán)（500元以上）審批后，按審計(jì)部門核定價(jià)再由后勤總務(wù)處統(tǒng)一采購。如遇臨時(shí)急用的物品，請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，后勤總務(wù)處按照批示要求采購。（見附表）

3.采購：后勤總務(wù)處根據(jù)各單位、處室申購計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見后，按照“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則（單項(xiàng)10萬元以下）或依法招投標(biāo)（單項(xiàng)等于或超過10萬），確定供貨商，把好質(zhì)量及價(jià)格關(guān)，并要求供應(yīng)商盡量出具增值稅專票（普票）及詳單，以供報(bào)銷及備查。

4．領(lǐng)?。焊鲉挝弧⑻幨覒{審批完整的物資申購單每月15日（節(jié)假日延后）由后勤總務(wù)處統(tǒng)一發(fā)放。

四、倉儲(chǔ)管理?

后勤部對(duì)各類物品實(shí)行分門別類儲(chǔ)存保管，做好防火、防潮、防盜等保護(hù)措施。

五、入庫驗(yàn)收??

建立辦公用品發(fā)放管理臺(tái)賬，做到入庫有手續(xù)，發(fā)放有登記。大宗物資入庫（單項(xiàng)超過10萬）必須經(jīng)過后勤處、紀(jì)檢室、審計(jì)處人員三方的簽字驗(yàn)收。前方一至六分公司一次性采購辦公用品費(fèi)用500元（含）以下的，由其參照集團(tuán)公司的臺(tái)賬模式自行登記。

六、《物資申購單》及《財(cái)務(wù)開支預(yù)算審批表》審批人（各部門負(fù)責(zé)人）為辦公用品費(fèi)用控制的責(zé)任人，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費(fèi)用，把好申購關(guān)。

七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事宜，由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)解釋說明。

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衡陽市公共交通集團(tuán)有限公司

2019年9月9日

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