衡陽市公共交通集團(tuán)有限公司2019年10月份前方營(yíng)運(yùn)分公司考核情況通報(bào)
司屬各單位、處室：
現(xiàn)將2019年10月份前方營(yíng)運(yùn)分公司各項(xiàng)工作考核情況通報(bào)如下：
一、營(yíng)運(yùn)收入方面
10月份，公司營(yíng)運(yùn)主業(yè)收入合計(jì)1368.6萬元（不含輪渡公司、弘宇公司），比計(jì)劃減少58.22萬元，減少4.08%。具體情況為：
|
單? 位 |
2019年 10月計(jì)劃（萬元） |
2019年 10月實(shí)際(萬元) |
與計(jì)劃比增減 (萬元) |
排 名 |
|
四分公司 |
281.2 |
287.0 |
5.8 |
1 |
|
三分公司 |
220.8 |
221.5 |
0.7 |
2 |
|
六分公司 |
227.8 |
221.0 |
???? ?-6.8 |
3 |
|
五分公司 |
208.5 |
196.4 |
-12.1 |
4 |
|
一分公司 |
237.9 |
218.5 |
-19.4 |
5 |
|
二分公司 |
250.6 |
??224.3 |
-26.4 |
6 |
二、趟次率情況方面
10月份，六個(gè)前方營(yíng)運(yùn)分公司的平均趟次率為92.47%，10月份計(jì)劃為86%，超過計(jì)劃6.47%。各分公司趟次率排名情況：
|
單? 位 |
2019年 10月計(jì)劃（次） |
2019年 10月實(shí)際（次） |
與計(jì)劃比增減 （%） |
排 名 |
|
四分公司 |
86 |
95.97 |
9.97 |
1 |
|
六分公司 |
86 |
94.63 |
8.63 |
2 |
|
二分公司 |
86 |
93.39 |
7.39 |
3 |
|
五分公司 |
86 |
92.48 |
6.48 |
4 |
|
一分公司 |
86 |
90.17 |
4.17 |
5 |
|
三分公司 |
86 |
88.19 |
2.19 |
6 |
?
三、燃料消耗方面
10月份，前方六個(gè)營(yíng)運(yùn)分公司燃料消耗合計(jì)612.3萬元，其中柴油消耗162.5萬元、CNG消耗35.41萬元、LNG消耗1.25萬元，電消耗412.82萬元。 按可比價(jià)計(jì)算，比計(jì)劃少支出-1.7萬元，節(jié)支0.28%。具體情況為：
?
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單? 位 |
2019年 10月計(jì)劃（萬元） |
2019年 10月實(shí)際（萬元） |
與計(jì)劃比增減 （萬元） |
排 名 |
|
四分公司 |
144.0 |
121.8 |
-22.2 |
1 |
|
二分公司 |
119.6 |
100.0 |
-19.5 |
2 |
|
六分公司 |
121.0 |
103.1 |
-17.9 |
3 |
|
三分公司 |
110.5 |
93.7 |
-16.8 |
4 |
|
五分公司 |
119.0 |
102.4 |
-16.6 |
5 |
|
一分公司 |
95.35 |
91.3 |
-4.1 |
6 |
?
?
四、安全事故費(fèi)用方面
10月份，前方各營(yíng)運(yùn)分公司實(shí)際事故費(fèi)用合計(jì)46.1萬元（含預(yù)估費(fèi)用），比計(jì)劃增加了9.64萬元，超支26.44%。具體情況為：
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單? 位 |
2019年 10月計(jì)劃(萬元) |
2019年 10月實(shí)際(萬元) |
比計(jì)劃增減 (萬元) |
排 名 |
|
六分公司 |
6.85 |
1.8 |
-5.05 |
1 |
|
三分公司 |
7.4 |
2.00 |
-5.40 |
2 |
|
一分公司 |
5 |
5.00 |
0.00 |
3 |
|
五分公司 |
3.5 |
6.00 |
2.5 |
4 |
|
四分公司 |
8 |
15.50 |
7.5 |
5 |
|
二分公司 |
5.71 |
15.80 |
10.09 |
6 |
?
五、安全事故起數(shù)方面
10月份，前方六個(gè)營(yíng)運(yùn)分公司安全事故起數(shù)合計(jì)12起，比計(jì)劃增加2起，高于計(jì)劃20%，具體情況為：
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單 位 |
2019年 10月計(jì)劃（起） |
2019年 10月實(shí)際（起） |
比計(jì)劃增減 （起） |
排 名 |
|
一分公司 |
2 |
1 |
-1 |
1 |
|
三分公司 |
2 |
1 |
-1 |
1 |
|
五分公司 |
1 |
1 |
0.0 |
3 |
|
六分公司 |
1 |
1 |
0.0 |
3 |
|
二分公司 |
2 |
4 |
2.0 |
5 |
|
四分公司 |
2 |
4 |
2.0 |
5 |
?
六、投訴及違章違規(guī)方面
10月份，前方營(yíng)運(yùn)分公司違章與投拆40起，比10月份計(jì)劃少31起，低于計(jì)劃43.66%，具體情況為：
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單? 位 |
2019年 10月計(jì)劃（起） |
2019年 10月實(shí)際（起） |
比計(jì)劃增減 （起） |
排 名 |
|
六分公司 |
14 |
7 |
-7 |
1 |
|
一分公司 |
10 |
4 |
-6 |
2 |
|
二分公司 |
13 |
8 |
-5 |
3 |
|
三分公司 |
10 |
5 |
-5 |
3 |
|
四分公司 |
13 |
9 |
-4 |
5 |
|
五分公司 |
11 |
7 |
-4 |
5 |
?
七、費(fèi)用方面
10月份，前方六個(gè)營(yíng)運(yùn)分公司費(fèi)用（含水電費(fèi)）合計(jì)13.72萬元，其中，水電費(fèi)消耗4.99萬元、非生產(chǎn)費(fèi)用8.73萬元。比10月份計(jì)劃少2.87萬元，費(fèi)用開支低于計(jì)劃-17.3%。
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單? 位 |
2019年 10月計(jì)劃（萬元） |
2019年 10月實(shí)際（萬元） |
比計(jì)劃增減 （萬元） |
排 名 |
|
二分公司 |
2.83 |
1.63 |
-1.2 |
1 |
|
五分公司 |
2.40 |
1.58 |
-0.82 |
2 |
|
三分公司 |
3.82 |
3.41 |
-0.41 |
3 |
|
六分公司 |
2.58 |
2.22 |
-0.36 |
4 |
|
四分公司 |
3.26 |
3.13 |
-0.13 |
5 |
|
一分公司 |
1.7 |
1.75 |
0.05 |
6 |
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