衡陽(yáng)市公共交通集團(tuán)有限公司2019年9月份前方營(yíng)運(yùn)分公司考核情況通報(bào)
司屬各單位、處室：
現(xiàn)將2019年9月份前方營(yíng)運(yùn)分公司各項(xiàng)工作考核情況通報(bào)如下：
一、營(yíng)運(yùn)收入方面
9月份，公司營(yíng)運(yùn)主業(yè)收入合計(jì)1351.4萬(wàn)元（不含輪渡公司、弘宇公司），比計(jì)劃減少74.91萬(wàn)元，減少5.25%。具體情況為：
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單? 位 |
2019年 9月計(jì)劃（萬(wàn)元） |
2019年 9月實(shí)際(萬(wàn)元) |
與計(jì)劃比增減 (萬(wàn)元) |
排 名 |
|
四分公司 |
282.28 |
282.7 |
0.4 |
1 |
|
三分公司 |
221.5 |
220.0 |
-1.5 |
2 |
|
六分公司 |
225.1 |
215.6 |
-9.5 |
3 |
|
一分公司 |
232.8 |
219.6 |
-13.2 |
4 |
|
五分公司 |
204.5 |
188 |
-16.5 |
5 |
|
二分公司 |
260.13 |
225.6 |
-34.6 |
6 |
二、趟次率情況方面
9月份，六個(gè)前方營(yíng)運(yùn)分公司的平均趟次率為92.46%，9月份計(jì)劃為86%，超過(guò)計(jì)劃6.46%。各分公司趟次率排名情況：
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單? 位 |
2019年 9月計(jì)劃（次） |
2019年 9月實(shí)際（次） |
與計(jì)劃比增減 （%） |
排 名 |
|
四分公司 |
86 |
96.2 |
10.2 |
1 |
|
六分公司 |
86 |
93.1 |
7.10 |
2 |
|
五分公司 |
86 |
92.77 |
6.77 |
3 |
|
三分公司 |
86 |
91.83 |
5.83 |
4 |
|
二分公司 |
86 |
91.58 |
5.58 |
5 |
|
一分公司 |
86 |
89.28 |
3.28 |
6 |
?
三、燃料消耗方面
9月份，前方六個(gè)營(yíng)運(yùn)分公司燃料消耗合計(jì)722.5萬(wàn)元，其中柴油消耗182.98萬(wàn)元、CNG消耗45.74萬(wàn)元、LNG消耗14.99萬(wàn)元，電消耗478.76萬(wàn)元。 按可比價(jià)計(jì)算，比計(jì)劃少支出0.2萬(wàn)元，節(jié)支0.03%。具體情況為：
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單? 位 |
2019年 9月計(jì)劃（萬(wàn)元） |
2019年 9月實(shí)際（萬(wàn)元） |
與計(jì)劃比增減 （萬(wàn)元） |
排 名 |
|
三分公司 |
114.2 |
105.6 |
-8.6 |
1 |
|
二分公司 |
123.5 |
116.0 |
-7.5 |
2 |
|
五分公司 |
120.4 |
117.6 |
-2.8 |
3 |
|
四分公司 |
139 |
141.5 |
2.4 |
4 |
|
六分公司 |
121 |
128.4 |
7.4 |
5 |
|
一分公司 |
104.6 |
113.4 |
8.8 |
6 |
?
?
四、安全事故費(fèi)用方面
9月份，前方各營(yíng)運(yùn)分公司實(shí)際事故費(fèi)用合計(jì)40.5萬(wàn)元（含預(yù)估費(fèi)用），比計(jì)劃增加了2.15萬(wàn)元，超支5.61%。具體情況為：
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單? 位 |
2019年 9月計(jì)劃（萬(wàn)元） |
2019年 9月實(shí)際 (萬(wàn)元) |
比計(jì)劃增減 (萬(wàn)元) |
排 名 |
|
三分公司 |
7.4 |
1.4 |
-6 |
1 |
|
一分公司 |
4.2 |
2.3 |
-1.9 |
2 |
|
五分公司 |
7 |
6 |
-1 |
3 |
|
二分公司 |
5.9 |
7.5 |
1.6 |
4 |
|
四分公司 |
7 |
9.3 |
2.3 |
5 |
|
六分公司 |
6.85 |
14 |
7.15 |
6 |
?
五、安全事故起數(shù)方面
9月份，前方六個(gè)營(yíng)運(yùn)分公司安全事故起數(shù)合計(jì)15起，比計(jì)劃增加4起，高于計(jì)劃36.36%，具體情況為：
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單 位 |
2019年 9月計(jì)劃（起） |
2019年 9月實(shí)際（起） |
比計(jì)劃增減 （起） |
排 名 |
|
五分公司 |
2 |
1 |
-1 |
1 |
|
一分公司 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
三分公司 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
二分公司 |
2 |
3 |
1 |
4 |
|
六分公司 |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
四分公司 |
2 |
5 |
4 |
6 |
?
六、投訴及違章違規(guī)方面
9月份，前方營(yíng)運(yùn)分公司違章與投拆33起，比9月份計(jì)劃少37起，低于計(jì)劃52.86%，具體情況為：
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單? 位 |
2019年 9月計(jì)劃（起） |
2019年 9月實(shí)際（起） |
比計(jì)劃增減 （起） |
排 名 |
|
六分公司 |
14 |
3 |
-11 |
1 |
|
二分公司 |
12 |
2 |
-10 |
2 |
|
五分公司 |
11 |
3 |
-8 |
3 |
|
四分公司 |
13 |
8 |
-5 |
4 |
|
三分公司 |
11 |
9 |
-2 |
5 |
|
一分公司 |
9 |
8 |
-1 |
5 |
?
七、費(fèi)用方面
9月份，前方六個(gè)營(yíng)運(yùn)分公司費(fèi)用（含水電費(fèi)）合計(jì)14.01萬(wàn)元，其中，水電費(fèi)消耗3.89萬(wàn)元、非生產(chǎn)費(fèi)用10.12萬(wàn)元。比9月份計(jì)劃少3.67萬(wàn)元，費(fèi)用開支低于計(jì)劃20.76%。
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單? 位 |
2019年 9月計(jì)劃（萬(wàn)元） |
2019年 9月實(shí)際（萬(wàn)元） |
比計(jì)劃增減 （萬(wàn)元） |
排 名 |
|
三分公司 |
3.82 |
2.77 |
-1.05 |
1 |
|
六分公司 |
2.58 |
1.65 |
-0.93 |
2 |
|
五分公司 |
2.59 |
1.93 |
-0.66 |
3 |
|
二分公司 |
2.83 |
2.19 |
-0.64 |
4 |
|
四分公司 |
3.26 |
2.94 |
-0.32 |
5 |
|
一分公司 |
2.6 |
2.53 |
-0.07 |
6 |
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衡陽(yáng)市公共交通集團(tuán)有限公司
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