衡陽市公共交通集團(tuán)有限公司2019年8月份前方營運(yùn)分公司考核情況通報
司屬各單位、處室：
現(xiàn)將2019年8月份前方營運(yùn)分公司各項(xiàng)工作考核情況通報如下：
一、營運(yùn)收入方面
8月份，公司營運(yùn)主業(yè)收入合計1238.4萬元（不含輪渡公司、弘宇公司），比計劃減少76.79萬元，減少5.84%。具體情況為：
|
單? 位 |
2019年 8月計劃（萬元） |
2019年 8月實(shí)際(萬元) |
與計劃比增減 (萬元) |
排 名 |
|
三分公司 |
198.9 |
203.6 |
4.7 |
1 |
|
四分公司 |
253.7 |
256.8 |
3.0 |
2 |
|
六分公司 |
202.5 |
197.6 |
-4.9 |
3 |
|
五分公司 |
184.4 |
161.6 |
-22.8 |
4 |
|
二分公司 |
244.1 |
217.5 |
-26.6 |
5 |
|
一分公司 |
231.5 |
201.4 |
-30.1 |
6 |
?
二、趟次率情況方面
8月份，六個前方營運(yùn)分公司的平均趟次率為92.69%，8月份計劃為86%，超過計劃6.69%。各分公司趟次率排名情況：
|
單? 位 |
2019年 8月計劃（次） |
2019年 8月實(shí)際（次） |
與計劃比增減 （%） |
排 名 |
|
四分公司 |
86 |
95.17 |
9.17 |
1 |
|
六分公司 |
86 |
94.01 |
8.01 |
2 |
|
五分公司 |
86 |
92.60 |
6.60 |
3 |
|
三分公司 |
86 |
92.38 |
6.38 |
4 |
|
二分公司 |
86 |
91.09 |
5.09 |
5 |
|
一分公司 |
86 |
90.89 |
4.89 |
6 |
?
三、燃料消耗方面
8月份，前方六個營運(yùn)分公司燃料消耗合計792.9萬元，其中柴油消耗173.41萬元、CNG消耗48.92萬元、LNG消耗13.79萬元，電消耗556.78萬元。 按可比價計算，超計劃支出19.4萬元，超支2.51%。具體情況為：
?
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單? 位 |
2019年 8月計劃（萬元） |
2019年 8月實(shí)際（萬元） |
與計劃比增減 （萬元） |
排 名 |
|
四分公司 |
153.4 |
151.2 |
-2.2 |
1 |
|
三分公司 |
120.2 |
118.5 |
-1.7 |
2 |
|
五分公司 |
125.3 |
127.6 |
2.3 |
3 |
|
二分公司 |
123.8 |
128.2 |
4.4 |
4 |
|
六分公司 |
137.6 |
143.0 |
5.4 |
5 |
|
一分公司 |
113.2 |
124.4 |
11.2 |
6 |
?
?
四、安全事故費(fèi)用方面
8月份，前方各營運(yùn)分公司實(shí)際事故費(fèi)用合計21.9萬元（含預(yù)估費(fèi)用），比計劃少支出18.55萬元，節(jié)支45.86%。具體情況為：
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單? 位 |
2019年 8月計劃（萬元） |
2019年 8月實(shí)際 (萬元) |
比計劃增減 (萬元) |
排 名 |
|
一分公司 |
6.2 |
0.00 |
-6.2 |
1 |
|
三分公司 |
7.5 |
1.6 |
-5.90 |
2 |
|
六分公司 |
6.85 |
2.3 |
-4.55 |
3 |
|
四分公司 |
7 |
4.00 |
-3.00 |
4 |
|
五分公司 |
7 |
4.00 |
-3.00 |
4 |
|
二分公司 |
5.9 |
10.00 |
4.10 |
6 |
?
五、安全事故起數(shù)方面
8月份，前方六個營運(yùn)分公司安全事故起數(shù)合計7起，比計劃減少4起，低于計劃36.36%，具體情況為：
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單 位 |
2019年 8月計劃（起） |
2019年 8月實(shí)際（起） |
比計劃增減 （起） |
排 名 |
|
一分公司 |
2 |
0 |
-2 |
1 |
|
三分公司 |
2 |
1 |
-1 |
2 |
|
四分公司 |
2 |
1 |
-1 |
2 |
|
五分公司 |
2 |
1 |
-1 |
2 |
|
二分公司 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
六分公司 |
1 |
2 |
1 |
6 |
?
六、投訴及違章違規(guī)方面
8月份，前方營運(yùn)分公司違章與投拆52起，比8月份計劃少16起，低于計劃23.53%，具體情況為：
|
單? 位 |
2019年 8月計劃（起） |
2019年 8月實(shí)際（起） |
比計劃增減 （起） |
排 名 |
|
五分公司 |
11 |
6 |
-5 |
1 |
|
六分公司 |
13 |
8 |
-5 |
1 |
|
三分公司 |
10 |
6 |
-4 |
3 |
|
一分公司 |
8 |
6 |
-2 |
4 |
|
二分公司 |
13 |
13 |
0 |
5 |
|
四分公司 |
13 |
13 |
0 |
5 |
?
七、費(fèi)用方面
8月份，前方六個營運(yùn)分公司費(fèi)用（含水電費(fèi)）合計13.48萬元，其中，水電費(fèi)消耗3.23萬元、非生產(chǎn)費(fèi)用10.25萬元。比8月份計劃少4.02萬元，費(fèi)用開支低于計劃22.97%。
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單? 位 |
2019年 8月計劃（萬元） |
2019年 8月實(shí)際（萬元） |
比計劃增減 （萬元） |
排 名 |
|
二分公司 |
2.83 |
1.74 |
-1.09 |
1 |
|
三分公司 |
3.82 |
2.74 |
-1.08 |
2 |
|
四分公司 |
3.26 |
2.3 |
-0.96 |
3 |
|
五分公司 |
2.69 |
2.07 |
-0.62 |
4 |
|
一分公司 |
2.32 |
1.74 |
-0.58 |
5 |
|
六分公司 |
2.58 |
2.89 |
0.31 |
6 |
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衡陽市公共交通集團(tuán)有限公司 ?
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